第一部分 單位概況

一、職能簡介

我校主要以中等職業(yè)教育、技能等級培訓(xùn)為主，兼顧公路監(jiān)理、安全環(huán)保監(jiān)理、汽車維修等專業(yè)的短期培訓(xùn)，技能鑒定等業(yè)務(wù)。在交通廳、財政廳等上級主管部門的大力扶持下，2020年在校中專生4190人，成人本?？茖W(xué)生600余人，并培訓(xùn)了大量的汽車駕駛、汽車維修等方面的專業(yè)人員，為交通行業(yè)的發(fā)展做出了貢獻。

二、2020年重點工作完成情況

1、我校2020年新招中職學(xué)生1366人，其中五年制高制605人、三年制中職559人（其中藏區(qū)9+3學(xué)生167人）、技師學(xué)院202人。在校生規(guī)模達到4190人，全面完成了教學(xué)安排、實習(xí)實訓(xùn)、生活管理等方面的工作任務(wù)，全年無重大事項和責(zé)任事故。

2、全年完成交通行業(yè)各類培訓(xùn)和繼續(xù)教育12280人次，其中包括受省人社廳委托，組織了全省汽車維修、汽車駕駛專業(yè)的初中高及技師的等級培訓(xùn)考試；組織開展了受疫情影響中小企業(yè)線上培訓(xùn)；精準扶貧和各類職業(yè)技能鑒定等培訓(xùn)工作，為行業(yè)人才培養(yǎng)做出了突出貢獻。

3、受四川省、成都市人社廳委托，承辦了省、市的汽車、筑砌項目的職業(yè)技能大賽以及集訓(xùn)基地建設(shè)工作，鍛煉了學(xué)生職業(yè)技能，提升了學(xué)校的聲望，產(chǎn)生了積極的社會效應(yīng)。完成了四川省汽車和道橋示范專業(yè)建設(shè)工作。高技能人才基地建設(shè)工作有序開展中。

 

  三、機構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校始建于1958年，2011年由原四川省交通運輸技工學(xué)校和原四川省公路技工學(xué)校合并組建而成。內(nèi)部設(shè)有：學(xué)校辦公室、組織人事科、紀委辦、后勤基建科、財務(wù)科、教務(wù)科、學(xué)生科、招生就業(yè)辦公室、保衛(wèi)科、信息中心、離退休辦公室、工會辦公室、團委、基礎(chǔ)部、道橋工程系、汽車工程系、機電工程系、運輸與信息工程系、建筑工程系、繼續(xù)教育部20個科室。學(xué)校實行校長負責(zé)制，行政、黨務(wù)工作在校黨委的領(lǐng)導(dǎo)下依法進行。

第二部分 2020年度單位決算情況說明

 

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計8,731.53萬元、支出總計9,012.34萬元。與2019年相比，收入總計增加136.16萬元（增長1.58%）、支出總計增加201.74萬元（增長2.29%）。主要變動原因是學(xué)生人數(shù)變化，免學(xué)費補助、教育收支等略有增長。

 

 

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計8,731.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6,644.42萬元，占76%；事業(yè)收入1,817.34萬元，占21%；其他收入269.77萬元，占3%。

 

 

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計9,012.34萬元，其中：基本支出5,630.77萬元，占62%；項目支出3,381.57萬元，占38%。

 

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入總計6,644.42萬元、支出總計6,644.42萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計均減少552.77萬元，下降7.68%。主要變動原因是部分示范性建設(shè)項目撥款減少。

 

 

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出6,644.42萬元，占本年支出合計的73.73%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少552.77萬元，下降7.68%。主要變動原因是部分示范性建設(shè)項目撥款減少。

 

 

 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出6,644.42萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）6,615.11萬元，占99.56%；社會保障和就業(yè)（類）支出29.31萬元，占0.44%。

 

 

 

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6,644.42，完成預(yù)算100%。其中：

1.教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）: 支出決算為6,615.11萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為29.06萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,517.56萬元，其中：

人員經(jīng)費2,995.92萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學(xué)金等。
　　公用經(jīng)費521.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.70萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算9.70萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

 

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與2019年持平，均未發(fā)生費用。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.70萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少1.01萬元，下降9.43%。主要原因是按照“過緊日子”原則和大力壓減一般性支出精神，我單位進一步厲行節(jié)約，壓減公務(wù)用車購置及運行維護費。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行維護費支出9.70萬元。主要用于成都紅牌樓校區(qū)和溫江校區(qū)招生、辦公和教學(xué)所需的公務(wù)用車燃料費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，與2019年持平，均未發(fā)生費用。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我單位屬于事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2020年，四川交通運輸職業(yè)學(xué)校政府采購支出總額1,573.78萬元，其中：政府采購貨物支出429.22萬元、政府采購工程支出699.62萬元、政府采購服務(wù)支出444.93萬元。主要用于更換教學(xué)辦公設(shè)備、改善維護學(xué)生教學(xué)生活環(huán)境。授予中小企業(yè)合同金額1,186.10萬元，占政府采購支出總額的75.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,186.10萬元，占政府采購支出總額的75.37%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，四川交通運輸職業(yè)學(xué)校共有車輛7輛，其中：其他用車7輛。其他用車主要是用于成都紅牌樓校區(qū)和溫江校區(qū)的招生工作用車和市區(qū)內(nèi)辦公、教學(xué)臨時用車。單價50萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2020年度預(yù)算編制階段，組織對教育成本支出項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本單位按要求對2020年整體支出開展績效自評，從評價情況來看，基本實現(xiàn)了學(xué)校年度整體工作目標，保障了在校5000名學(xué)生的正常學(xué)習(xí)、實訓(xùn)和生活需要，以及300多名教職工的正常教學(xué)、管理、工作和生活需要。本單位還自行組織了1個項目支出績效評價（教育成本支出），從評價情況來看，基本完成各項數(shù)量、質(zhì)量、時效等預(yù)期指標，包括完成了教職工工資、課時費按時足額發(fā)放，印刷各類資料12.44萬冊，安排校園安保宿管48人/月，完成宣傳活動學(xué)生活動8968人次，培訓(xùn)教師210人次，學(xué)生成績合格率87.99%，畢業(yè)生就業(yè)率93.95%，師生綜合滿意度86.91%。

1.項目績效目標完成情況。
    本單位在2020年度單位決算中反映“教育成本支出”1個項目績效目標實際完成情況。

教育成本支出項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1276.85萬元，執(zhí)行數(shù)為1292.89萬元，完成預(yù)算的101.26%。通過項目實施，保障5000名學(xué)生的正常學(xué)習(xí)、實訓(xùn)和生活，保障300多名教職工的正常教學(xué)工作的需要。讓學(xué)生學(xué)有所成、順利就業(yè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)算執(zhí)行較慢，政府采購項目執(zhí)行率偏低；信息化手段利用率低。下一步改進措施：將預(yù)算績效管理工作納入學(xué)校年度目標考核；對每年11-12月才能執(zhí)行的預(yù)算項目，納入次年預(yù)算編制（人員支出除外）；對政府采購項目提前做好項目編制、論證等前期準備工作，待預(yù)算正式下達后即可進行政府采購流程。

項目績效目標完成情況表 (2020年度)
項目名稱			教育成本支出
預(yù)算單位			四川交通運輸職業(yè)學(xué)校
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		1276.85	執(zhí)行數(shù):	1292.89
	其中-財政撥款:		1245.36	其中-財政撥款:	1232.36
	其它資金:		31.49	其它資金:	60.53
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	保障5000名學(xué)生的正常學(xué)習(xí)、實訓(xùn)和生活，保障300多名教職工的正常教學(xué)工作的需要。讓學(xué)生學(xué)有所成、順利就業(yè)。			完成教學(xué)計劃，完成了學(xué)生的宿管安保工作，保障了5000名學(xué)生的正常學(xué)習(xí)、實訓(xùn)和生活。 按時足額發(fā)放聘用人員的工資課時津貼，組織安排了師資培訓(xùn)，保障300多名教職工的正常教學(xué)工作的需要。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	聘用人員工資、課時費發(fā)放人次	155人次/月	155人次/月
	項目完成指標	數(shù)量指標	印刷各類資料	6.5萬冊	12.44萬冊
	項目完成指標	數(shù)量指標	校園安保、宿管人數(shù)	48人/月	48人/月
	項目完成指標	數(shù)量指標	宣傳活動、學(xué)生活動人次	6000人次	8968人次
	項目完成指標	數(shù)量指標	培訓(xùn)教師人次	200人次	210人次
	項目完成指標	質(zhì)量指標	學(xué)生成績合格率	>90%	87.99%
	項目完成指標	時效指標	工資、課時費等各項經(jīng)費發(fā)放完成時間	分月按比例完成	每月按時發(fā)放
	效益指標	社會效益指標	畢業(yè)學(xué)生就業(yè)率	>90%	93.95%
	效益指標	可持續(xù)影響指標	教師事業(yè)持續(xù)發(fā)展	3年	3年
	滿意度指標	滿意度指標	師生綜合滿意度	>80%	86.91%

 

2.單位績效評價結(jié)果。

本單位按照部門預(yù)算項目自評要求，并未被上級部門抽中開展項目支出績效自評，所以第四部分不涉及。

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如學(xué)生學(xué)費、住宿費等。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是非同級財政撥款收入、利息收入和其他零星收入等。 

4.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。 

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8. 教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：指中等專業(yè)學(xué)校支出。

9. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

10. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指其他用于社會保障的支出。

11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

14.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

 

第四部分 附件

本單位不涉及。

 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表